咸阳公路管理局2017年部门决算说明

作者:未知   来源:财务科   发表日期:2018-09-28 14:51:47   浏览次数:


  一、部门主要职责
 (1)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。
 (2)参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施,负责公路统计工作。
 (3)负责辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。
 (4)负责辖区内国省干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。
 (5)使用和管理辖区内国省干线公路养护资金、国有资产。
 (6)负责辖区内国省干线公路路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。
 (7)负责辖区内国省干线公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。
 (8)负责辖区内国省干线公路科技进步和信息化建设工作。
 (9)负责辖区内国省干线公路职工培训教育、思想政治工作和精神文明建设工作。
   二、2017年度部门工作完成情况
   2017年,在省公路局、市交通运输局的正确领导和大力支持下,我局认真贯彻落实省市交通、公路工作会议精神,以创建美丽干线公路为主线,以“五化”管理为抓手,以“两学一做”学习教育为动力,全局干部职工立足本职,团结协作,攻坚克难,创新创效,追赶超越,全面完成了各项既定的目标任务,最大限度地保障了职工队伍和谐稳定,为加快小康社会建设和推进西咸一体化、建设“大西安”提供了坚实的公路交通保障。
 (一)公路养护
   巩固提升84公里美丽干线公路成果,2017年新创建124.49公里;公路优良路里程514.542公里,优良路率92.5%,公路技术状况指数(MQI)90.6,路面使用性能指数(PQI)88.2。
   1.日常保养:清理水沟1594公里,清理小型塌方及堆积物20994立方米,撒扬防滑料1515立方米,疏通泄水孔 9573个,清理伸缩缝 2121道,疏通涵洞3215道,整修绿化平台3417千平方米。
   2.绿化美化:栽植移植国槐3017株,栽植移植柏树类乔木4953株,栽植红叶石楠1150株,栽植移植大叶黄杨球3187株,栽植鸢尾、月季等观赏性植物6441株,栽植大叶黄杨绿篱86963株,高边坡栽植胶东卫矛197020平方米,草坪内种草248238平方米。
   3.小修工程:沥青面层修补 68897 平方米,基层修补   12097平方米,构造物修复 5514立方米,修复补栽示警桩2052根,清理塌方泥石流21320立方米。
 (二)质量安全
   全局养建工程项目质量合格率达到100%,工程实体单点抽检合格率90%以上,关键指标抽检合格率达到92%以上。无质量责任事故,无安全生产事故。
 (三)路政治超
   路政事案发现237起,查处237起,事案结案率100%,路损案件追偿率100%,收取赔补偿费476.49万元;各检测站共检测车辆2168740辆,其中超限车辆926辆,卸货2301.15吨,超限率为0.04%;办理路政许可事项56起,大件货运车辆超限许可518起,收取大件运输监护费93.04万元;向交警部门移送违法超限车辆456辆,向运管部门抄送违法超限货运车辆信息382辆;顺利通过了省局“三基三化”建设验收,验收结果为优良;兴平超限检测站正在加快建设之中。
  ()精神文明和廉政建设
   完成了省市精神文明年度创建任务和精准扶贫攻坚任务,211国道旬邑土桥至泾阳云阳89公里创建厅级文明路,表彰奖励了3家公路文化示范单位,申报了1家省局级廉政文化建设标兵单位,全年无违反廉政建设规定的人和事情发生。
   三、部门决算单位构成
   咸阳公路管理局属于自收自支公益一类事业单位,执行陕西省公路养护事业单位会计制度。2018年度部门决算包括部门本级(机关)决算单位1个,即:陕西省咸阳公路管理局(本级)。

序号 单位名称
1 陕西省咸阳公路管理局(本级)
   四、部门人员情况说明
   截止2017年底,本部门人员编制1298人,行政编制 0 人、事业编制1298人。其中:在职职工1298人,离休职工7人,退休职工938人(其中2014年10月以前退休人员813人移交统筹),遗属人员267人,60年代精减人员12人。
   
   五、部门决算收支情况说明
 (一)2017年度收入支出总体情况说明
   1、2017年度预算收入11,986.10万元,较上年预算收入15,125.80万元减少了3,139.70万元,比上年减少了20.76%,减少的主要原因是上年财政安排咸阳市阳光大道钓台路工程款1,500万元,108礼泉-武功段专项工程款1,000万元,107项目前期费用500万元。
2017年度预算支出11,986.10万元,较上年预算支出15,125.80万元减少了3,139.70万元,比上年减少了20.76%,决算支出比上年减少的主要原因同收入减少的原因相同。
   2、本年度收入构成情况:2017年度预算收入11,986.10万元,其中:财政拨款收入11,986.10万元。
           
   3、本年支出构成情况:2017年度支出11,986.10万元,其中:财政拨款支出11,986.10万元。
     
  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
   1、2017年度财政拨款收入11,986.10万元,其中:一般公共预算财政拨款11,986.10万元;上年财政拨款收入14,125.80万元,其中:一般公共预算财政拨款12,305.80万元,政府性基金预算财政拨款1,820万元。较上年减少   2,139.70万元,减少的主要原因是上年财政安排咸阳市阳光大道钓台路工程款1,500万元, 107项目前期费用500万元。
   2017年度财政拨款支出11,986.10万元, 其中:一般公共预算财政拨款支出11,986.10万元;上年财政拨款支出14,125.80万元,其中:一般公共预算财政拨款支出12,305.80万元,政府性基金预算支出1,820万元。较上年减少2,139.70万元,决算支出比上年减少的主要原因同收入减少的原因相同。
   2、一般公共预算财政拨款支出情况
   2017年度一般公共预算财政拨款支出11,986.10万元,其中:交通运输支出11,986.10万元。
   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11,336.26万元,其中人员经费支出10,760.84万元,包括工资福利支出9,318.01万元、对个人和家庭补助支出1,442.83万元;公用经费支出575.42万元,其中商品和服务支出575.42万元。
   4、政府性基金财政拨款收支情况说明
   2017年本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
   2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。
 (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度三公经费支出18.03万元,上年支出24.70万元,比上年减少6.67万元。其中:
 (1)2017年度因公出国(境)费预算0元,实际决算数0元;上年因公出国(境)费预算4.80万元,实际决算数4.80万元,减少原因今年没有出国出境考察任务。
 (2)2017年度公务用车运行维护费预算13.80万元,实际决算数12.34万元,主要用于车辆加油、维修、保险、过路费等支出;上年公务用车运行维护费预算17万元,实际决算数16.18万元,今年公务车运行维护费比上年减少3.84万元,减少原因主要是今年公务车大修费减少。2017年公务车购置数为0台,保有车辆 6台。
 (3)2017年度公务接待费预算5.80万元,实际决算数5.69万元,国内公务接待批次42批,接待475人次;上年公务接待费预算4万元,实际决算数3.70万元, 国内公务接待批次20批,接待310人次。公务接待费比上年增加1.99万元,主要是今年创建美丽干线公路等活动来客增加。
   2、培训费支出决算情况说明
   2017年度培训费预算14.50万元,实际决算数14.24万元;上年预算25万元,实际决算数24.85万元,比上年减少10.61万元,主要是今年减少了专业技术人员人员培训。
   3、会议费支出决算情况说明
   2017年度会议费预算7.00万元,实际决算数6.64万元;上年预算11万元,实际决算数10.70万元,减少4.06万元,减少原因主要是2017年未召开职工代表大会。
   六、2017年度部门绩效管理情况说明
   本部门无专项业务经费,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
   七、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费支出情况。
   咸阳公路管理局属于自收自支公益一类事业单位,2017年无机关运行经费收支预算。
 (二)政府采购支出情况。
   本部门2017年无政府采购支出。
 (三)国有资产占用及购置情况说明
   截至2017年末,本部门所属单位共有车辆154辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备3台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备3台(套)。
   八、专业名词解释
   1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
   2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
   3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
   4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
   5、公路养养护:指对公路各组成部分(包括附属设施)每年按需要进行频繁的日常作业,其目的是保持公路原有良好状态和服务水平。
   6、公路路政治超:指管理在公路上行驶车辆的轴载质量和车货总高度、总长度、总宽度和总质量,应当符合所行驶公路的工程技术标准要求和国务院交通行政主管部门的规定。
 
陕西省咸阳公路管理局
2018年9月24日 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017年部门决算公开报表
                部门名称:陕西省咸阳公路管理局
                保密审查情况:已审查
                部门主要负责人审签情况:已签审
                 目录
表1 部门决算收支总表 是否空表
表2 部门决算收入总表
表3 部门决算支出总表
表4 部门决算财政拨款收支总表
表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
表8 部门决算政府性基金收支表
 
 
部门决算收支总表
      01表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局   单位:万元
收    入 支    出
项    目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 11,986.10   1、一般公共服务支出  
    其中:一般公共预算财政拨款 11,986.10   2、外交支出  
         政府性基金预算财政拨款     3、国防支出  
         国有资本经营预算财政拨款     4、公共安全支出  
  2、上级补助收入     5、教育支出  
  3、事业收入     6、科学技术支出  
      其中:纳入财政专户管理的收费     7、文化体育与传媒支出  
  4、经营收入     8、社会保障和就业支出  
  5、附属单位上缴收入     9、医疗卫生与计划生育支出  
  6、其他收入     10、节能环保支出  
      11、城乡社区支出  
      12、农林水支出  
      13、交通运输支出 11,986.10
      14、资源勘探信息等支出  
      15、商业服务业等支出  
      16、金融支出  
      17、援助其他地区支出  
      18、国土海洋气象等支出  
      19、住房保障支出  
      20、油物资储备支出  
      21、其他支出  
       
       
本年收入合计 11,986.10 本年支出合计 11,986.10
用事业基金弥补收支差额       结余分配  
       年初结转和结余       年末结转和结余  
       
收入总计 11,986.10 支出总计 11,986.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
取数依据Z01表
 
部门决算收入总表
                02表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局             单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 11,986.10 11,986.10          
214 交通运输支出 11,986.10 11,986.10          
 21401  公路水路运输 11,986.10 11,986.10          
  2140106   公路养护 11,986.10 11,986.10          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
取数依据Z03表                
 
部门决算支出总表
              03表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局           单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计            
214 交通运输支出 11,986.10 11,336.26 649.84      
 21401  公路水路运输 11,986.10 11,336.26 649.84      
  2140106   公路养护 11,986.10 11,336.26 649.84      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
取数依据Z04表              
 
部门决算财政拨款收支总表
        04表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局       单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 11,986.10   1、一般公共服务支出      
2、政府性基金预算财政拨款     2、外交支出      
3、国有资本经营预算收入     3、国防支出      
      4、公共安全支出      
      5、教育支出      
      6、科学技术支出      
      7、文化体育与传媒支出      
      8、社会保障和就业支出      
      9、医疗卫生与计划生育支出      
      10、节能环保支出      
      11、城乡社区支出      
      12、农林水支出      
      13、交通运输支出 11,986.10 11,986.10  
      14、资源勘探信息等支出      
      15、商业服务业等支出      
      16、金融支出      
      17、援助其他地区支出      
      18、国土海洋气象等支出      
      19、住房保障支出      
      20、油物资储备支出      
      21、其他支出      
           
           
本年收入合计 11,986.10 本年支出合计 11,986.10 11,986.10  
年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余      
    一般公共预算财政拨款          
    政府性基金预算财政拨款          
           
收入总计 11,986.10 支出总计 11,986.10 11,986.10  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
取数依据Z01-1表          
 
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
              05表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
  合计 11,986.10 11,336.26 10,760.84 575.42 649.84  
214 交通运输支出 11,986.10 11,336.26 10,760.84 575.42 649.84  
 21401  公路水路运输 11,986.10 11,336.26 10,760.84 575.42 649.84  
  2140106   公路养护 11,986.10 11,336.26 10,760.84 575.42 649.84  
……              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
取数依据Z07表              
 
 
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)
          06表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局       单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 11336.26 10760.84 575.42  
301 工资福利支出 9,318.01 9,318.01    
  30101 基本工资 3,748.32 3,748.32    
  30102 津贴补贴 261.34 261.34    
  30103 奖金 1,007.73 1,007.73    
30107 绩效工资 1,985.39 1,985.39    
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,147.51 1,147.51    
30109 职业年金缴费 459.00 459.00    
30110 其他社会保障缴费 708.72 708.72    
……          
302 商品和服务支出 575.42   575.42  
  30201 办公费 116.07   116.07  
  30205 水费 11.41   11.41  
30206 电费 145.06   145.06  
30208 取暖费 4.92   4.92  
30211 差旅费 27.77   27.77  
30213 维修(护)费 42.86   42.86  
30215 会议费 6.64   6.64  
30216 培训费 14.24   14.24  
30217 公务接待费 5.69   5.69  
30226 劳务费 68.76   68.76  
30228 工会经费 99.01   99.01  
30229 福利费 20.65   20.65  
30231 公务用车运行维护费 12.34   12.34  
……          
303 对个人和家庭补助 1,442.83 1,442.83    
30301 离休费 33.24 33.24    
30302 退休费 211.64 211.64    
30304 抚恤金 196.49 196.49    
30305 生活补助 274.01 274.01    
30311 住房公积金 617.69 617.69    
30314 采暖补贴 109.76 109.76    
310 其他资本性支出        
  31002 房屋建筑物购建        
  31003 办公设备购置        
……          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
取数依据Z07表
 
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
              07表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局           单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费    
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费    
1 2 3 4 5 6 7 8
18.03   5.69 12.34   12.34 6.64 14.24
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
取数依据CS05表、Z08表
 
部门决算政府性基金收支表
              08表
编制部门:陕西省咸阳公路管理局           单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
取数依据Z09表
 
 
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