咸阳公路管理局2019年部门预算说明

作者:未知   来源:计划科   发表日期:2019-03-25 16:56:00   浏览次数:

 

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制订辖区内国省干线公路养建计划、经批准后组织实施,负责公路统计工作。

3、负责辖区内国省干线公路建设、管理和养护工作。

4、负责辖区内国省干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

5、使用和管理辖区内国省干线公路养护资金、国有资产。

6、负责辖区内国省干线公路路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

7、负责辖区内国省干线公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

8、负责辖区内国省干线公路科技进步和信息化建设工作。

9、负责辖区内国省干线公路职工培训教育、思想政治工作和精神文明建设工作。

二、2019年年度工作任务

2019年,咸阳公路管理局围绕全面建成小康社会总体目标,坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”发展理念,以打造美丽干线公路为主线,全面提升养管综合水平,以强化超限治理和路政、收费管理为切入点,加强路域环境治理和服务质量,提高管理效能和服务水平,全力打造畅安舒美的公路通行环境,为实现全面建成小康社会和推进西咸一体化、建设“大西安”目标提供坚实的公路交通保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

1

咸阳公路管理局

四、部门人员、资产情况说明

截止2018年末,本部门所属事业编制在职职工1234人,离休人员7人,退休人员967人,遗属290人,六十年代精简人员9人。局机关内设15个科室和2个办事机构,下设30个基层单位,其中12个县段,1个收费站,4个超限检测站,9个养护中心,4个直属单位。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年末,固定资产总额18828.04万元。房屋中,办公用房面积9075.18平方米,业务用房面积113051.17平方米;公务用车6辆,其他公路养护、路政管理等用车131辆;2019年当年部门预算安排购置车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1103.45万元,政府性基金预算当年拨款0万元, 经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(1)2019年部门收入预算1103.45万元,项目支出预算1103.45万元,主要是公路执法办案补助及损坏道路维修经费等商品服务支出1103.45万元。与上年相比,收支增加503.45万元。增加原因:一是根据2018年赔(补)偿费收入情况,测算我局2019年路政赔(补)偿费收入增加;二是道路破损几率增多,维修费用偏大。

(2)“三公”经费安排情况。本单位经费由省级专项资金保障,在2019年市级部门预算中,不涉及“三公”经费等基本支出预算情况,因此“三公”经费没有增减变化。

(3)政府采购预算、一般公共预算拨款支出、政府性基金预算收支、国有资本经营预算拨款收支、机关运行费支出、政府采购资金支出等,本单位经费由省级专项资金保障,在2019年市级部门预算中,不涉及相关支出预算情况。

八、专业性较强的名词解释

公路执法办案补助:指公路管理部门路政执法设备、执法车辆运行、办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出。

 

 

预算编制单位:咸阳公路管理局

起草人: 杨  衡

审核人: 雷春林

(附件:略)

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